Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0261/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | ŠKOLEX, SPOL.S R.O. |
Adresa: | Horárska 12,82109 Bratislava |
IČO: | 31396763 |
Predmet: | škol.stôl, stoličky ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2168,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.01.2020 |
Dátum úhrady: | 30.12.2019 |
Súbor: | FD_0261_19 |
Zverejnené: | 10.02.2020 |